Моніторинг забезпечення прозорості

На придбання закладом матеріальних цінностей ( предметів та товарів для користування) на 2017 рік відділом освіти заплановано 64814 грн.

Протягом звітного 2017 року за бюджетні кошти придбано:

Постіль - 70 комплектів по 163,98 грн. на 11478,60 грн.;

матраци - 24 шт. по 426 грн. на суму 10224 грн.;

рушники - 30 шт. по 25,08 грн. на суму 752,400 грн.;

крісло вихователя - 12 шт. по ціні 350 грн. на суму 4200 грн.;

каструля з нержавіючої сталі - 1 шт. (30 л.) за ціною 3510 грн.;

електропроводка - на суму 2968,82 грн.; плита газова (60Х60) - 6900 грн.;

будматеріали - на суму 750 грн.;

порохотяг для музичного залу за ціною 2399 грн.;

фарба для фарбування на майданчиках - 4420 грн.;

електролічильник - 1600 грн.;

туалетний, дезинфікуючі засоби на сусу 1024 грн.;

медикаменти на суму 1215,40 грн.

На загальну суму 51542.22грн.

Дитячі шафи для роздягання на решту виділеної за кошторисом суми будуть отримані до кінця грудня 2017 року.

За добровільно внесені батьками кошти ( під відповідальність батьківських комітетів груп ) в ЗДО придбані матеріальні цінності та виконані ремонтні роботи, а саме:

Придбано батьками молодшої групи №1 (Голова батьківського комітету Оношко І.А.) :

стінка кухонна за ціною 7500 грн,

ковдри дитячі - ціна 130 за 1 шт. всього - 33 шт. на суму 4290 грн.,

подушки антиалергенні 33 шт. за ціною 55 грн. за 1 шт. на суму 1815 грн.

Батьками молодшої групи №2 (новоприбулі діти, голова батьківського комітету Гулка Т.Б.) ) зроблено ремонт приміщення площею 69,5 м. кв.(побілка, циклювання та лакування підлоги, установка вікна у спальні) Також батьки долучилися до облаштування зовнішніх відкосів семи вікон після заміни. Матеріали та робота на загальну суму 34000 грн..( За звітом батьківського комітету групи )

За кошти батьків групи раннього віку ( Голова батьківського комітету Барвінська Х.А. ) зроблено поточний ремонт роздягальні молодшої групи №1 (ясельний корпус) площею 19,3 м. кв. на суму 7000 грн.

Батьками середньої групи №1 (Голова батьківського комітету Суровецька О.В.) придбано електричний конвектор за ціною 1338 грн. для додаткового обігріву туалетної кімнати.

Придбані батьками іграшки, канцтовари для занять з дітьми, миючі засоби та предмети гігієни.

Дякуємо за допомогу та розуміння!

Адміністрація, колектив закладу

ЗАТВЕРДЖЕНО

V МіНІї'ТіфС

а 28 січня 200^58^5

2012 р №1221

Затверджений ^ сумі: П' сім йок (

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ на 2018 рік

______________________ Дошкільний навчальний заклад № 25________________

Вид бюджету

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування

Місцевий ( Міський бюджет м Львлва )

06 Орган з питань освіти і науки

код га назва програмної класифікації видатків та кредитування державного оюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ( код та назва Типової програмної класифікації он і. і.-/:сет і в місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 061 1010 Надання дошкільної освіти)

іидатків та кредитування місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для

														(три)
Показники	КЕКВ	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	разом на рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ІЗ	14	15
Поточні видатки	2000	258 430	438 900	410 100	404 600	396 392	581 600	386 600	392 200	486 509	416 800	445 100	631 836	5 249 067
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	154 900	309 800	309 800	309 800	309 800	499 200	309 800	309 800	399 800	309 800	309 800	463 100	3 995 400
Оплата праці	2110	127 000	253 900	253 900	253 900	253 900	409 200	253 900	253 900	327 700	253 900	253 900	379 800	3 274 900
Заробітна плата	2111	127 000	253 900	253 900	253 900	253 900	409 200	253 900	253 900	327 700	253 900	253 900	379 800	3 274 900
Грошове забезпечення військово служб.	2112													-
Нарахування на оплату праці	2120	27 900	55 900	55 900	55 900	55 900	90 000	55 900	55 900	72 100	55 900	55 900	83 300	720 500
Використання товарів і послуг	2200	103 530	129 100	100 300	94 800	86 200	82 400	76 800	82 400	86 709	107 000	135 300	168 736	1 253 275
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	2230	6 500	6 000	5 600	4 700	6 500	4 700	3800		6 500	18 700	27 883	93 113
Медикаменти та перевязувальні матеріали	2220									1 409				1 409
Продукти харчування	2230	34 900	46 500	48 800	44 200	46 500	34 900	34 900	34 900	48 800	48 800	51 000	48 800	523 000
									34 900	48 800	48 800	51 000	48 800	523 000

Оплата послуг (крім комуналь- них)	2240	1300	2 800	5 500	2 100	-3 100	9 300	14 ОСО	19500	3 900	3 900	3 900	5 302	74 692
Видатки на відрядження	2250													-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	65 100	73 300	40 000	42 600	31 900	31 700	23 200	24 200	32 600	47 800	61 700	86 661	560 761
Оплата теплопостачання	2271
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	1 800	1 900	1 900	1 800	1 800	1 700	1 600	1 600	1 800	1 900	1 900	1 862	21 562
Оплата електроенергії	2273	5 200	5 400	5 300	4 700	3 800	3 300	2 600	2 700	3 700	4 900	5 500	5 591	52 691
Оплата природного газу	2274	58 100	66 000	32 800	36 100	26 300	26 700	19 000	19 900	27 100	41 000	54 300	79 208	486 508
Оплата енергосервісу	2276													-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	.		-	300	-	-	-			-		-	300
Лосліджеіиія і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281					-			.	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282				300					•				300
Інші поточні видатки	2800					392								392
УСЬОГО		258 430	438 900	410 100	404 600	396 392	581 600	386 600	392 200	486 509	416 800	446 100	631 836	5 249 067

нщ;али і прізвище) О Швайко _____ ______

(ініціали і прізвище)

Завідувач Скірка О

Головний бухгалтер ШвайкоО .

(число, місяць, рік)

З початку 2018 року за кошти бюджету придбано:

-Придбані іграшки, демонстраційний матеріал для занять на загальну суму 29800грн.

- Придбані миючі, дезінфікуючі засоби, туалетний папір, серветки на суму 14401грн.

-Складові для проведення освітлення в підвальному приміщенні на суму 2698 грн.

- Канцтовари на суму 1840 грн.

- Придбано фарбу для фарбування споруд на майданчиках на суму 1800 грн.